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池州市人大常委會(huì)辦公室

2021年部門(mén)預(yù)算

2021年2月

目錄

第一部分 部門(mén)概況

1.主要職責(zé)

2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

6.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

7.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

9.批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

10.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)占用情況等說(shuō)明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2021年部門(mén)預(yù)算表（附表）

1.2021年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.2021年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2021年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2021年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.2021年部門(mén)收支預(yù)算總表

6.2021年部門(mén)收入預(yù)算總表

7.2021年部門(mén)支出預(yù)算總表

8.2021年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9.2021年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

10.2021年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

 

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)正處級(jí)辦事機(jī)構(gòu)2個(gè)：市人大常委會(huì)辦公室、市人大常委會(huì)研究室。市人大常委會(huì)各工作委員會(huì)依照《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》的規(guī)定設(shè)置。

（一）市人大常委會(huì)辦公室

設(shè)4個(gè)職能科室：秘書(shū)科、人事科、行政科、信訪(fǎng)室。

1、負(fù)責(zé)市人大及其常委會(huì)重要會(huì)議的會(huì)務(wù)組織工作。

2、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的文電、檔案、保密、文印、辦公自動(dòng)化工作。

3、審核市人大常委會(huì)及其黨組文稿，起草常委會(huì)工作報(bào)告等重要文稿。

4、根據(jù)市人大常委會(huì)主任會(huì)議的決定和安排，負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)各工作機(jī)構(gòu)和辦事機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)工作；督辦常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要事項(xiàng)。

5、組織辦理市人大代表閉會(huì)期間提出的建議、批評(píng)、意見(jiàn)；辦理人民來(lái)信，接待人民來(lái)訪(fǎng)。

6、負(fù)責(zé)市人大機(jī)關(guān)人事管理、政治思想教育和組織建設(shè)以及離退休人員的管理與服務(wù)工作。

7、負(fù)責(zé)市人大機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)、接待、安全保衛(wèi)、行政事務(wù)及后勤服務(wù)工作。

8、辦理市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）市人大常委會(huì)研究室

設(shè)3個(gè)職能科室：信息調(diào)研科、宣傳科、規(guī)范性文件備案審查辦公室。

1、圍繞人民代表大會(huì)制度、民主法制建設(shè)和地方人大工作開(kāi)展調(diào)查研究。

2、參與市人大常委會(huì)重要文稿的起草工作。

3、組織實(shí)施人大宣傳工作，負(fù)責(zé)常委會(huì)會(huì)議和重要活動(dòng)的宣傳報(bào)道工作，負(fù)責(zé)人大報(bào)刊的宣傳、發(fā)行工作。

4、收集整理和交流人大工作信息。

5、開(kāi)展規(guī)范性文件備案審查。

6、辦理市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）市人大常委會(huì)各工作委員會(huì)

市人大常委會(huì)設(shè)9個(gè)正處級(jí)工作委員會(huì)：法制工作、財(cái)經(jīng)（預(yù)算）、內(nèi)務(wù)司法、人事代表選舉、城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境與資源保護(hù)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村、民族宗教僑務(wù)外事工作委員會(huì)、社會(huì)建設(shè)工作委員會(huì)。均設(shè)一個(gè)正科級(jí)辦公室。各工作委員會(huì)辦公室的主要職責(zé)：

1、承擔(dān)委員會(huì)日常工作；

2、參與常委會(huì)重要文稿的起草和重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作；

3、承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

二、市四屆人大常委會(huì)概況

市四屆人大常委會(huì)現(xiàn)有組成人員37名，其中主任1名、副主任5名、秘書(shū)長(zhǎng)1名，委員30名。機(jī)關(guān)現(xiàn)有干部職工82人（包括在人大離崗未退人員）：正廳1人，副廳8人，正處20人，副處14人，正科8人，副科2人，司勤人員（在冊(cè)正式）8人；離休1人，退休15人（其中返聘1人），司勤人員（單位自聘）6人，工勤人員（單位自聘）2人，《池州人大》編輯（單位自聘）1人

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

池州市人大辦公室2021年預(yù)算由機(jī)關(guān)本級(jí)組成。納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

序號(hào)	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	市人大辦公室機(jī)關(guān)本級(jí)	行政

四、2021年度主要工作任務(wù)

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于堅(jiān)持和完善人民代表大會(huì)制度的重要思想，緊緊圍繞中央、省委、市委關(guān)于“十四五”發(fā)展和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)的重大決策部署，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、百姓富、生態(tài)美的新階段現(xiàn)代化“三優(yōu)池州”建設(shè)不懈努力。

一、提高立法工作質(zhì)量和效率

開(kāi)展《池州市燃放經(jīng)營(yíng)煙花爆竹安全管理?xiàng)l例》執(zhí)法檢查,并對(duì)該項(xiàng)地方性法規(guī)開(kāi)展立法后評(píng)估,制定《池州市人大常委會(huì)立法后評(píng)估辦法》,聽(tīng)取審議規(guī)范性文件備案審查工作情況報(bào)告，加強(qiáng)和改進(jìn)備案審查工作，做到有件必備、有備必審、有錯(cuò)必糾。

二、進(jìn)一步增強(qiáng)監(jiān)督實(shí)效

聽(tīng)取審議計(jì)劃、預(yù)決算、審計(jì)、國(guó)有資產(chǎn)管理及國(guó)有自然資源（礦產(chǎn)資源）管理情況報(bào)告，開(kāi)展科技進(jìn)步法執(zhí)法調(diào)研。推動(dòng)落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)部署，聽(tīng)取審議環(huán)境狀況和環(huán)境保護(hù)目標(biāo)任務(wù)完成情況報(bào)告，開(kāi)展固體廢物污染環(huán)境防治法執(zhí)法檢查。關(guān)注民生和社會(huì)建設(shè)，聽(tīng)取審議促進(jìn)就業(yè)情況報(bào)告，開(kāi)展中醫(yī)藥“一法一條例”執(zhí)法檢查、農(nóng)村飲用水水源地規(guī)范化建設(shè)及農(nóng)村生活污水處理、宗教等工作調(diào)研。堅(jiān)持厲行法治，聽(tīng)取審議市政府關(guān)于法治政府建設(shè)、市中級(jí)人民法院關(guān)于民事審判、市人民檢察院關(guān)于民事檢察等工作情況的報(bào)告。在聽(tīng)取有關(guān)報(bào)告基礎(chǔ)上，對(duì)市司法局、人社局、衛(wèi)健委和審計(jì)局的工作開(kāi)展評(píng)議，繼續(xù)落實(shí)市政府工作部門(mén)向市人大常委會(huì)或?qū)ｉT(mén)委員會(huì)書(shū)面報(bào)告年度工作制度，促進(jìn)依法行政。繼續(xù)開(kāi)展“池州環(huán)保世紀(jì)行”和“江淮普法行”活動(dòng)。今年將推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興作為重點(diǎn)，集中力量開(kāi)展專(zhuān)題調(diào)研，聽(tīng)取審議專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告并開(kāi)展專(zhuān)題詢(xún)問(wèn)，延伸對(duì)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開(kāi)展工作評(píng)議。

注重跟蹤問(wèn)效，計(jì)劃對(duì)土壤污染防治法、殘疾人保障法、森林法執(zhí)法檢查以及學(xué)前教育、養(yǎng)老服務(wù)、刑事審判、控告申訴等審議意見(jiàn)落實(shí)情況，對(duì)市級(jí)政府性投資項(xiàng)目、老舊小區(qū)改造、全市固定資產(chǎn)投資等，進(jìn)行跟蹤檢查，大力推動(dòng)落實(shí)。

三、認(rèn)真做好重大事項(xiàng)決定和人事任免工作

落實(shí)堅(jiān)持黨管干部原則和人大依法行使任免權(quán)相統(tǒng)一，嚴(yán)格依照法定職權(quán)、法定程序任免國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員。加強(qiáng)對(duì)任命人員的監(jiān)督，開(kāi)展國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員任后述職，增強(qiáng)其責(zé)任意識(shí)和公仆意識(shí)。

四、深化拓展代表工作

制定《市人大代表履職服務(wù)管理辦法》,繼續(xù)開(kāi)展代表履職培訓(xùn)，促進(jìn)代表提升能力素質(zhì)，更好地履行職責(zé),。

五、切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)

嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，加強(qiáng)對(duì)人民代表大會(huì)制度的宣傳。認(rèn)真貫徹落實(shí)省委人大工作會(huì)議精神，全面落實(shí)中央、省委、市委對(duì)新時(shí)代人大工作的新要求，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，推進(jìn)人大工作創(chuàng)新發(fā)展。

第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

市人大辦公室2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算1297.60萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1297.60萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1297.60萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)支出1113.74萬(wàn)元，占85.83%，社會(huì)保障和就業(yè)支出86.84萬(wàn)元，占6.69%，衛(wèi)生健康支出24.09萬(wàn)元，占1.86%;住房保障支出72.93萬(wàn)元，占5.62%.

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

市人大辦公室2021年一般公共預(yù)算撥款1297.60萬(wàn)元，比2020年預(yù)算撥款增加127.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.87%，主要原因是人員增資和工作需要增加了代表履職補(bǔ)貼項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出86.84萬(wàn)元，占6.69%;衛(wèi)生健康支出24.09萬(wàn)元，占1.86%;住房保障支出72.93萬(wàn)元，占5.62%,一般公共服務(wù)支出1113.74萬(wàn)元，占85.83%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“社會(huì)保障和就業(yè)支出” 2021年預(yù)算86.84萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加1.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.9%,增長(zhǎng)原因主要是人員增資。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算13.29萬(wàn)元，主要用于離休人員的費(fèi)用；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”73.55萬(wàn)元，主要用于繳納機(jī)關(guān)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。

2. “衛(wèi)生健康支出” 2021年預(yù)算24.09萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加1.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.46%，增加原因主要是人員增資。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算24.09萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)職工醫(yī)療費(fèi)用。

   3.“住房保障支出”2021年預(yù)算72.93萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少1.43萬(wàn)元，下降1.92%，減少原因主要是人員退休。 其中：“住房公積金”預(yù)算72.93萬(wàn)元，主要用于繳納職工住房公積金。

4.“一般公共服務(wù)支出”2021年預(yù)算1113.74萬(wàn)元，比2020年增加125.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.66%，主要原因是人員增資和工作需要增加了代表履職補(bǔ)貼項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

其中“行政運(yùn)行”579.66萬(wàn)元主要用于人員工資、津貼等及保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，“機(jī)關(guān)服務(wù)”144.90萬(wàn)元，主要用于公務(wù)交通改革后職工交通補(bǔ)貼及招商工作支出；“人大會(huì)議”140萬(wàn)元，主要用于人代會(huì)材料及各類(lèi)會(huì)議材料的印刷等支出；“人大立法、監(jiān)督”預(yù)算89.50萬(wàn)元，主要用于地方立法活動(dòng)、備案文件的審查和財(cái)政平臺(tái)監(jiān)督等支出；“人大代表履職能力提升與代表工作”預(yù)算146.23萬(wàn)元，主要用于對(duì)市人大代表培訓(xùn)和代表履職補(bǔ)助及訂閱專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)資料等支出；“其他人大事務(wù)”預(yù)算1.45萬(wàn)元，主要用于離休人員政策性補(bǔ)貼和離退人員公用支出；”事業(yè)運(yùn)行”12萬(wàn)元，主要用于市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要出國(guó)調(diào)研支出。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市人大辦公室2021年一般公共預(yù)算基本支出763.97萬(wàn)元，其中：工資福利支出465.25萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金。商品和服務(wù)支出189.87萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助86.85萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。基本建設(shè)支出22萬(wàn)元，主要包括信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

四、 關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

市人大辦公室2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

五、 關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，市人大辦所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。市人大辦2021年收支總預(yù)算1297.60萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。

六、 關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

市人大辦2021年收入預(yù)算1297.60萬(wàn)元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入1297.60萬(wàn)元，占100%，比2020年預(yù)算增加127.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.87%，增長(zhǎng)原因主要是人員增資和工作需要增加了代表履職補(bǔ)貼項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

七、 關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

市人大辦公室2021年支出預(yù)算1297.60萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加127.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.87%,增長(zhǎng)原因主要是人員增資和工作需要增加了代表履職補(bǔ)貼項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中，基本支出763.97萬(wàn)元，占58.88%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出533.63萬(wàn)元，占41.12%,主要用于人大事務(wù)等支出。

八、 關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

市人大辦公室2021年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

市人大辦公室2021年沒(méi)有達(dá)到績(jī)效目標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，故沒(méi)有設(shè)置績(jī)效目標(biāo)管理。

十、 其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

市人大辦公室2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算579.66萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少17.5萬(wàn)元，減少2.9%，下降的主要原因是按照基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的公用經(jīng)費(fèi)略有減少。

（二） 政府采購(gòu)情況。

市人大辦公室2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額15萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算15萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三） 國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

市人大辦公室有公務(wù)用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0個(gè)。

2021年部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0個(gè)。

第三部分 名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)以及其他費(fèi)用