安徽省池州市人大辦公室

                                                                                                    2017年部門決算

                                                                                                                      2018年9月

目 錄

第一部分 池州市人大辦公室概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 池州市人大辦公室2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市人大辦公室2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 池州市人大辦公室概況

池州市人大辦公室是池州市人大常委會辦事機構，擔負著為確保人大及其常委會依法履行職能，做好參謀助手和服務工作的重要責任。

一、主要職能是：

（1）、 承擔市人民代表大會、常委會會議、主任會議和常委會黨組會的會務服務、重要材料起草和綜合性文字工作；

（2）負責市人大常委會機關的文電、檔案、機要、保密工作；

（3）負責機關網絡建設和辦公自動化工作；

（4）負責機關組織人事、干部管理、培訓工作；

（5）負責機關財務經費管理、接待等行政后勤事務和安全保衛工作；

（6）負責機關離退休老干部服務工作；負責受理人民群眾的來信來訪，承辦上一級人大常委會和市人大常委會領導交辦轉辦的信訪事項；為信訪人提供有關法律、政策咨詢，做好法制宣傳等工作；

（7）承辦市人大常委會、主任會議和市人大領導交辦的其他工作。

二、2017年部門決算單位構成

從決算單位構成看，池州市人大辦公室是全額財政撥款的一級預算單位，2017年度部門決算為機關本級決算，與預算比較保持一致。

納入池州市人大辦公室2017年度決算編制范圍的單位1個，詳細情況見下表。

第二部分 池州市人大辦公室2017年部門決算表

池州市人大辦公室2017年度部門決算報表（詳見附件）

第三部分 池州市人大辦公室2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計1429.14萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余）、支出總計1429.14萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2016年相比，收、支總計各增加296.66萬元，增長26.2%，主要原因：一是人員經費增加，追加指標；二是扶貧、視察、調研活動增多；三是因人員變動辦公室和辦公設備維修及購置致使行政運行經費收支增長。

（二）收入決算情況說明

2017年度收入合計1311.08 萬元，其中：財政撥款收入1305.58萬元，占99.58%；其他收入5.5萬元，占0.42%。

（三）支出決算情況說明

2017年度支出合計1314.94萬元，其中：基本支出 1004.12萬元，占76.36%；項目支出310.82萬元，占23.64%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計1347.13萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計1347.13萬元（含年末財政撥款結轉結和結余）。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加306.44萬元，增長29.45%，主要原因：一是人員經費增加，追加指標；二是扶貧、視察、調研活動增多；三是因人員變動辦公室和辦公設備維修及購置致使行政運行經費收支增長。

（五）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款收入1305.58萬元，占本年收入的99.58%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入增加306.44萬元，增長30.67%。主要原因一是人員經費增加，追加指標；二是扶貧、視察、調研活動增多；三是因人員變動辦公室和辦公設備維修及購置致使行政運行經費收支增長。

2.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出1305.58萬元，占本年支出的96.92 %。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加306.44萬元，增長30.67%。主要原因一是人員經費增加，追加指標。；二是扶貧、視察、調研活動增多；三是因人員變動辦公室和辦公設備維修及購置致使行政運行經費收支增長。      

3.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出1305.58萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1170.27萬元，占89.64%;醫療衛生（類）支出17.1萬元，占1.31%；；社會保障和就業（類）支出66.94萬元，占5.13%；住房保障（類）支出36.30萬元，占2.78%；其他支出14.97萬元，占1.14%。

4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 939.57萬元，支出決算為1305.58萬元，完成年初預算的138.96%。決算數大于預算數的主要原因: 主要原因一是人員經費增加，追加指標；二是扶貧、視察、調研活動增多。      

其中:基本支出994.76萬元，占105.88%；項目支出310.82萬元，占33.08%。具體情況如下：

（1）．一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為811.23 萬元，支出決算為1170.27萬元，完成年初預算的144.26%，決算數大于預算數的主要原因：一是人員經費增加，追加指標；二是扶貧、視察、調研活動增多；三是因人員變動辦公室和辦公設備維修及購置致使行政運行經費收支增長。

其中：“人大事務”決算850.67萬元，主要用于行政運行512.69萬元，一般行政管理事務7.49萬元；機關服務17.76萬元；人大會議119.60萬元；人大立法8萬元；人大監督73.50萬元；人大代表履職能力提升 40.00萬元；代表工作55.43萬元；其他人大事務 33.95萬元；”

   （2.）社會保障和就業支出（類）離退休（款）年初預算為 75萬元，支出決算數位66.94萬元，完成年初預算的89.25%，決算數小于預算數的主要原因： 退休人員工資于10月調整到社保支出。

（3.）醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療。年初預算17.10為元，支出決算數位17.10萬元，完成年初預算的 100%，決算數等于預算數。

（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）。年初預算為36.24元，支出決算數位36.30萬元，完成年初預算的99.83%，決算數基本等于預算數。

（5）其他支出（類）其他支出（款）其他支出，年初預算為0，決算為14.97萬元。決算數大于預算數的原因：用于聘用人員的勞保費及獎勵。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出994.76萬元，其中人員經費845.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經費149萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2017年人大辦沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。2017年度，池州市人大辦機關運行經費支出522.04萬元，比2016（489.38）年增加32.66萬元，增長6.67%，主要原因是一是扶貧、視察、調研活動增多；二是因人員變動辦公室和辦公設備維修及購置致使行政運行經費收支增長。

（二）政府采購支出情況。

2017年度池州人大辦公室政府采購支出總額11萬元，其中：政府采購貨物支出11萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額11萬元，占政府采購支出總額的100%，其中，授予小微企業合同金額0萬元。

（三）國有資產占有使用情況。

截止到2017年12月31日，池州市人大辦公室公務車輛為0，沒有購買50萬元以上的通用設備和100萬以上的大型設備型設備。

（四）關于2017年度預算績效情況說明

池州市人大辦公室2017年度沒有開展預算績效自評，因此無評價結果。

 第四部分： 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入：指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入等。

三、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

五、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

七、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分.

八、機關運行經費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費以及其他費用。

 聯系方式： 池州市人大辦公室信息公開電子郵箱srdbxz@163.com